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第一部分 云南省公路局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省公路局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公路局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈 十大正规博彩平台推荐所属事业单位机构编制方案〉的通知》(云编办﹝2018﹞229号)批复,省公路局主要职责：承担普通国省干线公路养护。参与国省干线公路规划编制，承担养护计划上报、数据库建设，参与研究制定公路养护制度。承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障。除上述职责外，按照 十大正规博彩平台推荐工作安排，还承担全省农村公路养护指导和监督检查；全省高速公路建设监管、营运高速公路养护及其安全生产的监管，以及省政府和 十大正规博彩平台推荐授权实施的公路建设项目的管理。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈 十大正规博彩平台推荐所属事业单位机构编制方案〉的通知》(云编办﹝2018﹞229号)批复，云南省公路局设置14个正处级内设机构和机关党委、离退休人员办公室,14个内设机构分别是:党委工作部、组织部、办公室(信访办)、公安处、计划统计处、财务处、养护工程技术处、农村公路处、劳动工资处、安全生产管理处、高速公路处、政策法规处、监察审计处、武装部。

云南省公路局所属单位163个,分别是省公路局机关、16个州(市)公路局及其下属单位(142个)、省公路科学技术研究院、省沥青油料储备保障中心(加挂“国家区域性公路交通应急装备物资云南储备中心”)、省公路局干休所、省公路信息中心。

（三）重点工作概述

2025年省公路局重点抓好以下工作：一是加强养护科学化管理，贯彻落实《云南省公路局普通国省道公路日常养护管理实施办法》，总结“十四五”公路管理养护发展规划执行情况，做好“十五五”普通国省道公路养护规划编制工作；二是提升公共服务质量，完善沿线设施，推动交旅融合；三是提高应急保障能力，按计划配齐应急装备物资，提升应急保障的管理智慧化信息化水平；四是全面履行监管指导职责，强化高速公路、农村公路行业监管；五是全力推进普通国道项目建设，抢抓国家政策机遇，加快推进项目前期工作和开工建设，强化项目储备。

二、预算单位基本情况

省公路局编制2025年部门预算单位共163个。其中：财政全额供给单位162个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位161个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10542人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10542人。在职实有9255人，其中：财政全额保障9132人，财政差额补助123人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20510人，其中：离休23人，退休20487人。

车辆编制914辆，实有车辆1699辆。实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是全局的养护工程用车不作为公务用车管理,无相应的公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3489174026.29元，其中：一般公共预算3065071769.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入5696610.00元，事业单位经营收入133044446.21元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入285361200.47元。

与上年对比,部门财务总收入增加169077397.83元、增长5.09%。其中：一般公共预算收入增加132316048.14元、增长4.51%,主要原因是2025年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2024年增加；国有资本经营预算拨款收入0.00元,与上年数据一致,无增减变化；财政专户管理资金收入0.00元,与上年数据一致,无增减变化；事业收入减少5072880.00元、下降47.10%,主要原因是局属省公科院预测的科研事业收入减少；事业单位经营收入减少26558358.09元、下降16.64%,主要原因是局属省公科院预测的经营收入减少；其他收入增加68392587.78元、增长31.52%，主要原因是非同级财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3065071769.61元，其中：本年收入2975507653.45元，上年结转收入89564116.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2975507653.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加132316048.14元、增长4.51%，主要原因是2025年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3489174026.29元。财政拨款安排支出3065071769.61元，其中：基本支出1696584153.45元，与上年对比减少84534498.68元、下降4.75%,主要原因是财政供养人员较2024年减少；项目支出1368487616.16元，与上年对比增加216850546.82元、增长18.83%,主要原因是2025年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设4000.00元，主要用于省公路科学技术研究院高层次科技人才培养引进支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项38635.00元，主要用于省公路科学技术研究院科技创新基地建设支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休146070.00元，主要用于局机关离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10963890.00元，主要用于局属一般事业单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145591138.47元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7261766.46元，主要用于局属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3453157.86元，主要用于局机关医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71958291.24元，主要用于局属一般事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94812571.20元，主要用于局属各单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9760124.86元，主要用于局属各单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾881890.00元，主要用于森林草原应急道路建设项目质量和进度监管支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设79085855.63元，主要用于公路安全提升、危旧桥梁改造及公路灾害防治工程支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护2497416717.21元，主要用于省公路局基本支出和国省干线养护项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设36215210.00元，主要用于交通运输信息化支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出674544.34元，主要用于国省干线运维支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金106807907.34元，主要用于局属各单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2072个，采购预算总额260112996.21元，其中：政府采购货物预算114473241.60元、政府采购服务预算125551521.60元、政府采购工程预算20088233.01元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公路局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21398513.14元，较上年减少69182.21元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公路局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省公路局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公路局2025年公务用车购置及运行维护费为21398513.14元，较上年减少69182.21元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21398513.14元，较上年减少69182.21元，下降0.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为914辆。公务用车保有量与实有车辆数存在差异的原因是实有车辆数的统计中包含全局不属于公务用车的养护工程用车。

减少的主要原因是按照厉行节约要求,压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

省公路局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目国省干线养护资金绩效目标如下：

通过国道干线公路养护专项资金投入，维护省公路局管养国省干线公路，做到路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，确保使优良路率达到75%以上。道路综合里程管养率，通过对公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖，保持路容整洁和排水系统畅通，确保道路综合里程管养率达到100%。公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%以上。桥梁经常性养护比例，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。社会公众满意度，通过做好公路养护，使社会公众满意度达到85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公路局2025年机关运行经费安排4599788.28元，与上年对比增加267385.08元、增长6.17%，主要原因是人员增加经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省公路局资产总额203311848289.04元，其中，流动资产11001704872.71元，固定资产3993641569.51元，对外投资及有价证券2000000.00元，在建工程115151191.75元，无形资产718999705.67元，交通基础设施187477387914.69元，其他资产2963034.71元。与上年相比，本年资产总额增加4273852870.40元，其中：流动资产减少221244867.39元，固定资产减少101304083.81元，对外投资增加2000000.00元，在建工程减少16373511.48元,无形资产增加874124.66元，交通基础设施增加4611354376.24元，其他资产减少1453167.82元。

处置房屋建筑物46664.80平方米，账面原值23260107.39元；处置车辆169辆，账面原值28311762.96元；报废报损资产528项，账面原值6150147.30元，实现资产处置收入1672609.60元；资产使用收入43936176.88元，其中出租资产535871.10平方米，资产出租收入44808867.08元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：云南省公路局2025年部门预算表